邹城市应急管理综合行政执法大队1月份执法检查台账

  1、摩托车加油区风险告知牌上未明确责任人和责任电线、卸油罐区放空管介质和流向标识设置不清晰。

  1、隐患排查治理制度未规定季节性检查要求；2、未辨识检维修作业、油气回收作业，计量作业风险。

  1、双体系实施方案组织机构与实际人员不一致；2、未根据隐患排查结果分析隐患产生的原因，未根据原因修订完善风险管控措施。

  1、加油站人员变动，组织机构文件未变更；2、未辨识检维修作业、油气回收作业风险。

  1、主要负责人林玉成任组长，各部门、车间负责人为成员，未明确班组负责人；2、空压机房未张贴安全操作规程及风险告知卡；3、隐患排查台账中未分析隐患原因、排查人。

  1、现场安全风险告知牌明确风险等级、责任人责任单位未签字；2、未提供基础类隐患排查治理检查表。

  1、风险点清单未涵盖所有风险点(特殊作业、配电柜等);2、现场安全风险告知牌未明确风险等级、责任人责任单位未签字;3、隐患治理台账无整改资金栏;4、未建立重大节假日隐患排查表

  1、安全生产分级管控制度规定未按《山东省安全生产风险管控办法331号文》明确风险等级规划区分、未明确风险管控层级；2、隐患排查治理管理制度未引用《山东省隐患排查治理办法347号文》；3、未将动火作业、受限空间作业、高处作业、临电作业等特殊作业活动建立独立的风险点；4、风险点清单未涵盖所有风险点(特殊作业、配电柜等)；5、风险清单中作业活动类事故类型辨识不准确；6、加油区、罐区未张贴安全风险告知牌；7、未提供站级隐患排查记录。

  1、风险点清单涵盖的风险点与作业活动、设备设施清单不对应；2、隐患治理台账无整改资金栏；3、未建立重大节假日、季节性隐患排查表。

  1.灭火器点检卡未及时来更新；2.静电释放器设置不规范；3.现场货物摆放散乱。

  1、2023年11月份晨会记录未提供照片；2、2023年9月份教育培训记录未提供照片；3、未提供隐患排查每日检查表。

  1、加油岛上摆放赠品抽纸；2、风险管控和隐患排查治理表检查内容不规范；3、站区导向标识不明显。

  1、委托安全评价检测检验机构开展技术服务时，未签订委托技术服务合同，明确服务对象、范围、权利、义务和责任；2、未提供2023年9月份教育培训记录照片；3、未提供隐患排查每日检查表。

  1、双重预防体系领导小组成员未及时来更新，未明确兼职安全人员的职责；2、作业活动风险管控清单、设备设施风险管控清单未体现风险等级辨识方法及计算情况；3、未及时来更新安全生产风险分级管控管理制度；4、储油罐和加油机设备管控措施未有针对性、可行性；5、人体静电释放报警仪语音报警失效。

  1、双重预防体系建设工作领导办公室文件，未明确兼职安全管理人员、关键岗位操作人员的职责；2、未提供双重预防体系培训记录；3、未提供考核及奖惩相关财务记录；4、工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录未明确管控层级；5、未提供基础类、季节性、专项隐患排查记录。

  1、双重预防体系建设组织机构未体现兼职安全管理人员、关键岗位操作人员安全职责；2、作业活动清单、危险源辨识、风险管控清单中未涵盖加油机检维修作业、高处作业等辨识及风险内容分析；3、加油站安全检查分析记录表未有站长签字确认；4、设备设施风险辨识中未体现洗车机（冬季停用及启用时）管控措施；5、未根据考核奖惩进行实际考核，未提供考核记录。

  1、2024年安全生产费用提取比例设置错误；2、未提供2023年安全生产费用提取与使用相关记录；3、未提供2024年1月19日-26日风险管控隐患排查表；4、未依规定为加油区员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（防静电安全鞋）；5、未提供2024年1月份教育培训记录。

  1、2023年季节性安全检查夏季、秋季检查安排时间间隔较短；2、未提供2024年安全风险隐患排查计划；3、未提供2023年12月份火灾爆炸事故处置措施综合应急演练的演练记录；4、未提供2023年度人员烧伤应急处理的现场处置方案；5、未提供2023年岗位安全风险隐患排查表；6、未依规定为加油区员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（防静电安全鞋）。

  1、未制定2024年应急演练计划；2、未制定2024年教育培训计划；3、隐患排查节假日专项元旦假期未进行；4、未开展2024年一月份隐患排查；5、现场配电箱门未关闭；6、现场一处角磨机未有防护罩；

  1、未对洗车机、洗车作业进行危险源辨识与风险评估；2、未明确风险点责任人；3、未开展季节性隐患排查；4、基础管理类隐患排查记录排查人未签字；5、双重预防体系运作情况评审无评审结论。

  1、未开展双重预防体系建设专题会议；2、隐患排查工作规划未包含季节性排查；3、季节性检查表检查内容与加油站实际不符；4、隐患整改台账未明确隐患等级；5、双重预防体系运作情况评审报告未签字。

  1、双重预防体系领导小组未召开专题会议；2、双重预防体系培训参加人员未签字；3、未制定隐患排查工作规划；4、隐患整改台账未明确等级；5、未制定专业性安全检查表；6、双重预防体系运作情况评审报告未签字。

  1、双重预防体系会议记录无参加人员签字；2、隐患排查治理制度未及时来更新；3、未对配电盘进行危险源辨识与风险评价；4、风险告知牌未明确管控责任人；5、未根据隐患排查治理制度制定隐患排查计划；6、隐患等级台账未明确隐患等级。

  1、双重预防体系领导小组成员与实际不符；2、未开展双重预防体系建设专题会议；3、未进行双重预防体系考核奖惩；4、2323年12月份未开展隐患排查；5、未进行双重预防体系运作情况评审。

  1、未开展双重预防体系建设专题会议；2、风险分级管控制度未明确管控层级；3、未将卸油风险向员工告知；4、风险点告知牌责任人与风险分级管控清单不符；5、隐患排查台账未明确隐患等级。

  1、双重预防体系领导小组成员未及时来更新；2、2023年未开展双重预防体系培训；3、风险分级管控制度、隐患排查治理制度未更新；4、未落实双重预防体系奖惩制度；5、风险点清单与实际不符（如发电机、厨房等）；6、管控层级与实际不符；7、配电箱无风险告知牌；8、未建立隐患排查治理台账；9、未进行双重预防体系运作情况评审。

  1、双重预防体系领导小组成员未及时来更新；2、2023年度未开展双重预防体系培训；3、风险分级管控制度、隐患排查治理制度未更新；4、风险点未包含洗车机、洗车作业；5、未见危险源辨识与风险评价记录；6、未根据风险分级管控制度确定管控层级；7、隐患排查台账未注明隐患等级。